Para realizar la factura de venta, vas por la ruta: Contador – Control de comprobantes – Entrada de comprobantes.

Al ingresar te muestra la siguiente ventana, donde registras los datos para la contabilización de la factura.

1. Encabezado

• Tipo y número de tipo: selecciona el tipo F y el número del comprobante previamente parametrizado.
• Número de documento: el sistema lo trae en forma automática validando el número que se asignó en la definición del documento.
• Fecha: inicialmente asigna la misma fecha con la cual se ingresó al sistema, puedes cambiar el día y el mes, pero dentro del mismo año.

2. Detalle

• Secuencias: el sistema te permite la captura o ingreso de datos tales como: cuenta contable, centro y subcentro de costo, Nit, sucursal, naturaleza del registro (débito – crédito) y valor; 

Cada vez que ingreses una secuencia del documento en la cual se haya incluido una cuenta contable que no tenga marcación de retención, se presenta el mensaje “Base gravable”, esta casilla la seleccionas únicamente cuando el registro (cuenta contable) hace base para el cálculo del IVA permitiendo la correcta generación del libro de ventas.

Después de registrar todos los ítems correspondientes a la factura y teniendo en cuenta que Siigo solo te permite grabar comprobantes cuadrados (lo que quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos), todo valor registrado debe tener la correspondiente contrapartida.

Importante: algunos de los anteriores campos se habilitan dependiendo de las marcaciones realizadas en la apertura de la cuenta contable.

Una vez los saldos no presente diferencias, graba el comprobante con la tecla de función F1 o el ícono , que se encuentra en la parte superior de la ventana.