Este es el proceso automático mediante el cual se realiza la baja a los activos fijos ya sea por daño, por pérdida o porque está completamente depreciado, este proceso permite dejar el valor en libros o histórico en ceros, para que este comprobante se pueda realizar debes tener en cuenta lo siguiente:
- Los grupos de activos deben tener parametrizadas tanto las cuentas de activo y depreciación como las de ajustes activo y depreciación.
- Crear un documento tipo L para la contabilización del comprobante de baja activos fijos.
- Parametrizar un documento tipo A de ajustes por inflación que se utilizará en el proceso del comprobante de baja activos fijos.
Para generar el comprobante puedes utilizar el buscador de menú o ir por la ruta: Activos fijos – Procesos de Activos – Comprobante baja de activos.
Posteriormente, te habilita la siguiente ventana en la que solicita el documento tipo L y el documento tipo A previamente creados para el proceso y el Nit (este por ser un proceso interno de la empresa se debe colocar el Nit de la empresa).
Importante: así no tengas valores en las cuentas de ajuste por inflación es necesario definir el documento tipo A, ya que el sistema en la ejecución del proceso lo solicita de manera obligatoria
Luego de diligenciar los datos correspondientes, el sistema te solicita el activo fijo al cual le deseas dar de baja.
Al seleccionar el activo correspondiente, el sistema te pregunta si estás seguro de correr el proceso.
Luego de hacer la marcación el sistema corre el proceso de baja de activo creando el respectivo comprobante, y cuando el proceso finaliza arroja el siguiente mensaje.
